Změny ve verzi 1.0.2019.1138

Byla vytvořena nová akce Storno nákupních dohadných položek v podkladech k fakturaci s následujícím postupem:

1) Došlá FaP se zaeviduje, tentokrát bez položek reprezentujících dohady s odkazem na příslušné období a OM.
2) Ve smlouvách procedura dohledá dohadné podklady k daným OM za příslušné období.
3) Tyto dohady jsou označeny a spustí se nad nimi akce pro tvorbu storen dohadů.
4) Tato akce se uživatele v dialogovém okně formou návazného číselníku zeptá na FaP, která tyto storna tvoří.
5) Po přenosu se v okně předvyplní datum případu faktury, které slouží jako datum storen dohadů, datum lze editovat.
6) Potvrzením dojde k tvorbě storen dohadných podkladů.
7) Tato storna se musí standardně zrealizovat a zaúčtovat.

Výsledkem je, že:
– Dohadná storna budou vědět, s jakou FaP jsou svázány
– Faktura bude vědět, která storna dohadných podkladů jsou k ní přivázány.