Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze 		Předchozí verze
verze:vsechny_verze_roku_2014 [12.12.2014 08:26]
Luděk Kravar 		verze:vsechny_verze_roku_2014 [12.12.2014 09:44] (aktuální)
Luděk Kravar
Řádek 4: Řádek 4:
  
 V případě navázání smluv jako nadřízené a podřízené,​ kdy byla ukončena platnost podřízené smlouvy, zobrazovaly platební kalendáře ukončené smlouvy faktury ze smlouvy nadřízené. V případě navázání smluv jako nadřízené a podřízené,​ kdy byla ukončena platnost podřízené smlouvy, zobrazovaly platební kalendáře ukončené smlouvy faktury ze smlouvy nadřízené.
 +\\
 +
 +====== Změny ve verzi 1.0.2014.1213 ======
 +
 +===== Energo - OTE =====
 +
 +=== Zpráva GP7 ===
 +
 +Byla rozšířena délka pole pro zápis Variabilního symbolu z 10 na 20 znaků a Konstantní symbol z 3 na 10 znaků.\\
 +
 +\\
 +====== Změny ve verzi 1.0.2014.1212 ======
 +
 +===== Energo - Kalkulace =====
 +
 +=== Položky kalkulace ===
 +
 +Přidání akce nad položkou Kalkulace **Ruční podklad - dorovnání**\\
 +\\
 +Při sestavení předběžné kalkulace chce uživatel používat nápočet skutečnosti z deníku aktuálního nekompletního roku (2014) jako plán budoucího roku (2015), na který se kalkulace sestavuje.\\
 +Toto číslo vyjde většinou jako určité přesné číslo (na haléře) a navíc jej počítají v době, kdy aktuální rok (2014) ještě není uzavřen.\\
 +\\
 +Např. **Opravy** 1-11/2014 = (tedy plán 1-11/2015) = 3587,45 Kč.\\
 +\\
 +Uživatel si zobrazí kalkulace za poslední 4 roky zpětně a uvidí např.:
 +  * 2012 - 4500
 +  * 2013 - 4200
 +  * 2014 - 4100
 +  * 2015 - 3587,45
 +  ​
 +Poslední hodnotu pro rok 2015 bude chtít opravit např. na 4000.\\
 +Uživatel zvolí akci **Ruční podklad - dorovnání**,​ zadá 4000 a systém vloží ruční podklad (do 12/2015) +412,55 Kč, aby celkový součet za řádek **Opravy** byl 4000.\\
 +
 +Pokud by uživatel zadal 3000, systém by založil záporný ruční podklad (do 12/2015) –587,45 Kč, aby celkový součet za řádek **Opravy** byl 3000.\\
 +Bez ohledu na měsíce podkladů z deníku bude dorovnávací podklad vznikat vždy v prosinci.\\
 +\\
 +Důležité přitom je, že původní podklady "z účetního deníku"​ v původní výši jsou vždy zachovány a jsou doplněny ručním podkladem ve výši, která dorovná původní částku na požadovanou částku.\\
 +Vždy je tedy možné zjistit původní výši a dorovnanou výši.\\
 +\\
 +
 +====== Změny ve verzi 1.0.2014.1209 ======
 +
 +===== Energo - Banka =====
 +
 +=== Párování úhrad ===
 +
 +Bylo provedeno rozšíření funkcionality párování plateb na doklady ENERGO.\\
 +Rozšíření nahrazuje standardní funkcionalitu ASSECO - **Automatické přiřazení úhrad** při párování dokladů vytvořených v ENERGO.\\
 +\\
 +Dříve akce ÚHRADY Energo prováděla pouze přiřazení (vytvoření) úhrady na řádku bankovního výpisu\\
 +\\
 +Při párování plateb na bankovním výpisu prováděl uživatel akce:\\
 +\\
 +  * 1. Úhrady ENERGO - nad bankovním výpisem spustil akci - Úhrady ENERGO. Akce provedla přiřazení úhrady na řádek bankovního výpisu.\\
 +  * 2. Automatické přiřazení úhrad - úhrada z bankovního výpisu byla přiřazena na doklad Nedaňové zálohy. Nad dokladem Nedaňové zálohy lze zobrazit volbou **Úhrady / Úhrady**\\
 +  * 3. Účtování - úhrada je zaúčtována a na doklad Nedaňové zálohy byla vytvořena //Úhrada energo//. Nad dokladem Nedaňové zálohy lze zobrazit volbou **Energo / Úhrady (F12)**.\\
 +\\ 
 +Rozšíření funkcionality spočívá v provedení kroku **1 + 2** pouze jednou akcí nad bankovním výpisem **Úhrady ENERGO**\\ ​
 +\\
 +Nahrazení funkcionality je funkční pouze pro doklady párované akcí Úhrady ENERGO, pro ostatní doklady se bude stále používat akce standardu ASSECO - Automatické přiřazení úhrad.
 \\ \\
  
Řádek 18: Řádek 78:
  ​{{:​verze:​opraveno.png?​30}} **Opraveno**\\  ​{{:​verze:​opraveno.png?​30}} **Opraveno**\\
  \\  \\
 +
 +=== Energo - Fakturace ===
 +
 +Byla přidána funkce umožňující smazat z faktury vydané připojené zálohy, aniž by bylo nutné vstoupit do dokladu faktury akcí Oprava.\\
 +Volba je přístupná nad dokladem Faktury vydané z menu **Akce / Energo / Odpojení záloh**.\\
 +Předpokladem provedení akce je aby byl doklad nerealizovaný.\\
 +Akci je možné spustit i pro více označených dokladů.\\
 +\\
 +
 +=== Energo - Předpisy záloh ===
 +
 +Byla doplněna akce na zrušení příznaku tisku Rozpisu.\\
 +Volba je přístupná v přehledu //Energo - Předpisy záloh / Rozpisy// z menu **Akce - Zrušit příznak "​vytištěno"​**. ​ Po zrušení tohoto příznaku je možné rozpis smazat.\\
 +\\
 +
  
 ====== Změny ve verzi 1.0.2014.1201 ====== ====== Změny ve verzi 1.0.2014.1201 ======

Osobní nástroje