Poznámka:
Postupným přidáváním jednotlivých popisů dochází ke zvětšování Obsahu, který je umístěn v pravé části obrazovky. Může tak dojít k tomu, že se na stránce vytvoří prázdné místo a popis verze pokračuje až pod tabulkou s obsahem. Kliknutím na modrý rámeček s nápisem –Obsah může uživatel obsah skrýt.

Na smlouvy byla doplněna volba, zda se nájemné z obratu bude počítat kvartálně či ročně.
U kvartálního výpočtu se srovnává nájemné x tržby pouze za daný kvartál, zatímco u ročního výpočtu za všech 12 měsíců.

Doplněno přenášení korespondenční adresy.

Byla úpravena akce Schválení:

• Při Schválení pomocí volby z menu Akce / Hromadně / Schválení je automaticky spouštěna i Validace.
• Výsledek je vypsán v procesním okně.
• Schválení proběhne pouze v případě, že Validace proběhla v pořádku.

Do akce Validace byly doplněny další kontroly:

• Pokud je forma úhrady inkaso pro vyúčtování a zálohy anebo je forma úhrady bankovním převodem pro přeplatky musí být zadáno bankovní spojení.
• Pokud je vybrána forma úhrady záloh SIPO musí být zadáno spojovací číslo.
• Pokud je sazba dvoutarifní a zadává se individuální cena musí být zadána cena za NT tarif.
• Musí být zadána Platnost do (v sekci specifikace OM).

Aktuálně je možné ve formuláři fronty nastavit formu úhrady záloh ( 1 ).
Byla provedena rozšíření formuláře pro smlouvy z webu o možnost doplnění forma úhrady:

• Vyúčtování (nedoplatku) ( 2 ).
• Přeplatku ( 3 ).

Zdrojem hodnot v rozbalovacím menu je číselník Forma úhrady (číslo přehledu 32).

Byla provedena úprava výpočtu roční kapacity u komodity plyn, aby odpovídala hodnotám ve zprávách OTE u menších distributorů (např. E.ON).

Při editaci karty smlouvy a následném uložení změn se je uživatel upozorněn na provedené změny a zadání data, od kterého budou provedené změny platit.

Bylo doplněno hlídání atributů:

• DenPlaceniZal2, DenPlaceniZal3, DenPlaceniZal4
• PodilZalohy1, PodilZalohy2, PodilZalohy3, PodilZalohy4
• VyuctovaniBezDPH, VyuctovaniPDP
• IdPlatceSIPO (resp. Spojovací číslo), KodPoplatkuSIPO

Při platbě záloh dochází k situaci, že si odběratel zálohy tzv. předplatí.
Pokud dojde k vyúčtování dodávek energie, uplatní se pouze zálohy za fakturované období. Ostatní předplacené zálohy zůstanou neuplatněny.

Aby dodavatel mohl informovat odběratele o neuplatněných „předplacených“ zálohách při vystavení vyúčtování, byly doplněny datové zdroje k tisku faktury.
Datové zdroje umožnují doplnění informací o předplacených zálohách do stávajících tiskových formulářů.
Informace je zobrazována jako neuplatněná záloha za odběrné místo.

Standardně jsou upomínány pouze Předpisy, které jsou vloženy do Rozpisu.

Bylo provedeno rozšíření možností upomínání, pokud nejsou Předpisy vloženy do Rozpisu.

Nastavení se provádí v globální konfiguraci pomocí volby Kontrola předpisu v rozpisu (vloženo, vytištěno) s možnostmi:

• 0=Kontrola vložení a vytištění v aktuálním rozpisu
• 1=Kontrola vložení a vytištění v nějakém rozpisu
• 9=Nekontrolovat rozpis

Zobraz nastavení v Globální konfiguraci

Byla doplnněna nápověda (hint) pro nastavení Předpisy pro SIPO a Inkaso při vyúčtování:
Pro nastavení „1=přeplácet, neodpouštět aktuální předpis“ se při vyúčtování odpustí všechny starší předpisy, krom předpisu(ů) v měsíci vyúčtování.
Při přípravě předpisů k upomínání dojde k automatickému odpuštění předpisů v měsíci vyúčtování (dle dalších nastavení), ale jen pokud je již následující kalendářní měsíc.

V přehledu Objekty a zařízení na záložku Příslušenství změněny sloupve s textovým typem na číslo a povolena sumace.

• Délka rozvodu
• Výkon
• Jmenovitý průtok
• Průtok

V přehled u Energo-Smlouvy / Předpisy pro odběrná místa z webu byla doplněna uživatelská možnost importovat podklady pro data smlouvy typu Elektřina z interního formátu.

Na Objekt byla doplněna funkcionalita, kdy při otevření objketu do editace dojde k automatickému doplnění TDD.
Podmínkou je nevyplněné TDD a vyplněná distribuční sazba.

Byly doplněna možnost k dokladům vystaveným v ENERGO a měně EUR generovat zahraniční platební příkazy.
Akce Generování zahraničních platebních příkazů provede vygenerování platebního příkazu k bankovnímu spojení uvedenému na smlouvě ENERGO, k níž je připojena předmětná faktura vydaná.

V přehledu Fakturační kalendář po akci Aktualizace opravných podkladů celé smlouvy se pomocí Generování opravného vyúčtování vygenerují opravné doklady, pokud opravný doklad vychází jako nulový, kontrola před generováním skončí chybou, doklad se nevygeneruje a opravné podkladybudou ve stavu Chyba.

Pokud chceme aby se nulové opravné vyúčtování vygenerovalo musíme v Podkladech změnit stav pomocí Kontola - Zrušit chyby kontrol všechny podklady, kde je výsledek kontroly Chyba na podklady s výsledkem kontroly Chyba (zrušeno uživatelem) a následně pomocí Generování opravného vyúčtování se vygeneruje nulový opravný doklad.

V přehledu Osazení měřících míst (měřidla) bylo pole Provedení nastaveno jako rozbalovací seznam použitých hodnot

Možnost přednabízet hodnoty nastavíme v globální konfiguraci na záložce Pro měření zaškrtnutím políčka Přednabízet použité hodnoty na poli provedení na osazení

V Globální konfiguraci přidáno zatržítko, Kvartální fakturace po jednotlivých měsících. Po zatrhnutí a následné Aktualizaci fakturačních podkladů celé smlouvy se vytvoří místo jednoho podkladu, podklady 3, pro každý měsíc jeden.

Přidán minimální kurz v Sazbové skupině SN. Při generování podkladů se minimální kurz porovná s kurzovým. Kde jsou podklady s minimálním kurzem, generují se faktury v hlavní měně a vyřadí se tím kontrola kurzu.

Byla rozšířena funkcionalita připojení záloh na vyúčtování.
V případě závěrečného vyúčtování na smlouvě (položce smlouvy) s končící platností (datum fakturace do = datum platnosti položky smlouvy) se na vyúčtování připojí všechny (i předplacené) zálohy za položku (odběrné místo).

Na řadě smlouvy je aktuálně nastavení platné pro všechny smlouvy dané řady:

• Období generování předpisů
• Období generování rozpisů

Uvedené nastavení bylo doplněno i na jednotlivé smlouvy. Nastavení se provádí na kartě smlouvy, záložka č. 8-Vazby na fakturaci.

Zobraz nastavení v smlouvy

V sekci Energo - Nastavení byla pro komodity elektřina a plyn společná kontrola pro vyhodnocení jednotkové ceny podkladů a faktury z distribuce.
Kontrola byla rozdělena na dvě samostatné, aby bylo kontroly jednotlivě zapnout a vypnout.
Aktuálně tedy existují tyto kontroly:

• 4. Kontrola jednotkové ceny podkladu elektřiny vůči faktuře z distribuce (zpráva 127)
  
• 23. Kontrola jednotkové ceny podkladu plynu vůči faktuře z distribuce (zpráva GP6)
  

Při evidenci nové smlouvy je smlouva založena s kódem poplatku uvedeným na řadě smlouvy.
Může nastat situace kdy je pro již existující spojovací číslo SIPO zakládána další smlouva se stejným kódem poplatku. V takovém případě by došlo ke sloučení předpisů záloh ze dvou smluv do jednoho předpisu, což je nežádoucí.

Při zakládání smlouvy byly doplněny tyto kontroly:

• Akce SIPO - Předpisy - akce Vytvořit Předpisy SIPO. Při generování předpisů je kontrolována duplicita kódu poplatku SIPO.
• Doplněna kontrola do validace při založení z fronty.
• Doplněna kontrola při uložení formuláře Smlouva.

V přehledu Energo-Objekty / Objekty a za5ízení, při zobrazení zpráv OTE pomocí volby z menu Akce / Zobrazit / Přijaté zprávy GASPOF byla přidána možnost vyřadit vybrané zprávy OTE (GASPOF) ze zpracování.

Vyřazení zprávy ze zpracování provedete pomocí volby z menu Akce / Editace / Ignorovat.
Je možné vyřazené zprávy do zpracování vrátit pomocí volby z menu Akce / Editace / Zrušit Ignorovat.

Verze řeší případy, kdy distributor neposílá hodnoty spotřeby nepřepočteného plynu.

Byla doplněna kontrola, zda je fakturován celý GASPOF, v případě, že není fakturován cel7, je stav fakturace na hodnotě částečně fakturováno.

Byla provedena oprava generování opravných fakturačních podkladů tak, aby se kurz EUR převzal z původního dokladu vyúčtování.
Při generování opravného daňového dokladu se rovněž kontroluje, že je kurz EUR nastaven dle původního vyúčtování a všechny (storno i opravné podklady) mají daný kurz nastaven.

Byla rozšířena evidence hodnot měření k podkladům fakturace. K jednotlivým vazbám podklad x měření je zapsána i konečná spotřeba.
Hodnota spotřeby slouží jako podklad pro měsíční reporty spotřeby plynu.

Od 1. 3. 2018 dochází ke změně Obchodních podmínek SIPO pro Příjemce a Technických podmínek pro vstup Příjemce do SIPO.
Tato verze reaguje na novelu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku. Z tohoto důvodu byla Česká pošta, s. p. povinna upravit poskytovanou službu SIPO dle požadavků vyplývajících z výše uvedeného zákona.

Změny ve službě SIPO se týkají zejména těchto oblastí:

• 1. změna terminologie
• 2. změna délky jména a příjmení až na 40 znaků u rozšířeného kmene plátců SIPO
• 3. změna délky jména a příjmení až na 40 znaků v souboru změnových údajů plátců SIPO
• 4. změna označení názvu souborů u kmenů plátců SIPO a u změnových údajů plátců SIPO
• 5. změna ve způsobu fakturace za službu eSIPO, buď odečtem z realizovaných plateb společně s úhradou ceny za poskytování služby SIPO nebo jednou fakturou zahrnující jak úhradu za službu SIPO, tak za službu eSIPO
• 6. možnost zasílání faktury e-mailem
• 7. změna terminologie v Podacím dokladu - SIPO pro dokladové podání
• 8. formální úpravy vyplývající ze zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku.

Byla provedena optimalizace zápisu DÚF do měření.
- více verzí Historických hodnot.
- rozšíření evidence logu zápisu do měření.

Provedení nastavení zdroje hodnoty pro vrácení. Hodnota se bere ze sloupečku Saldo v přípravě.

Byl rozšířen výpočet zálohy elektřiny ze skutečné fakturace o využití hodnot TDD.

Bylo umožněno vytvoření a připojení záloh v EUR a režimu PDP.
Funkcionalita se vztahuje pro Předpisy Záloh.

Při generování podkladů mohou být některé podklady vyhodnoceny s výsledkem kontroly jako Chyba.
Pokud je na položce smlouvy pole Sdružená faktura s nastavením samostatně, jsou z fakturačního kalendáře obsahujícího podklady s výsledkem Chyba fakturovány odběrná místa s výsledkem kontroly OK.

Pozastavení fakturace se v tomto nastavení týká pouze míst s výsledkem kontroly Chyba.