Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

--- verze:vsechny_verze_roku_2017 [17.05.2018 13:24]
Marek Kafoněk
+++ verze:vsechny_verze_roku_2017 [15.06.2018 07:07] (aktuální)
Luděk Kravar
@@ Řádek 95: / Řádek 95: @@
   * Splnil
 Vytvořena nová akce **Zrušení splnění povinnosti.**
+\\
+====== Změny ve verzi 1.0.2017.1128======
+===== Energo =====
+==== Energo - Fakturace ====
+===Fakturace===
+Upraven zápis DÚF/POF do měření.
+Pokud přijde opravný DÚF/POF k období (měření), které ještě nebylo fakturováno, zapíše se hodnota měření do **zadání**, pokud už je fakturováno, zapíše se do **opravy** a hodnoty původního měření jsou zachovány. Po zápisu opravných DÚF/POF do měření, se může ve fakturačním kalendáři spustit generování opravného vyúčtování.
 \\
 ====== Změny ve verzi 1.0.2017.1125======
@@ Řádek 234: / Řádek 245: @@
 Možnost nastavit, zda se budou předpisy SIPO, tvořit ze záloh nebo fakturace. Možná bude i kombinace. Později budeme řešit z předpisů.
+\\
+====== Změny ve verzi 1.0.2017.1112======
+===== Energo =====
+==== Energo - Objekty ====
+===Změna dodavatele===
+**Dodavatel = Subjekt zúčtování**
+Při generování Změny dodavatele v roli Subjektu zúčtování je automaticky nastaven a odeslán souhlas Subjektu zúčtování se změnou dodavatele.
+\\
+====== Změny ve verzi 1.0.2017.1107======
+===== Energo =====
+==== Energo - Fakturace ====
+===Poštovní pukázka B===
+Úprava pro Poštovní poukázky B. Pro vrácení přeplatků poštovní poukázkou B musí být na vydané faktuře Forma úhrady přeplatku složenkou, musí být fyzická osoba s datumem narození.\\
+Možnost generování více VDS za jeden den (popsáno ve verzi 1.0.2017.1020). Pro každy adresář se vytvoří vlastní podadresář a opraveno zadávání PkB, aby pro jeho zadání byla krátká cesta.
 \\
 ====== Změny ve verzi 1.0.2017.1106======
@@ Řádek 392: / Řádek 426: @@
 Vážená paní ... \\
 Vážený pane ... \\
+\\
+====== Změny ve verzi 1.0.2017.1020======
+===== Energo =====
+==== Energo - Fakturace ====
+===Poštovní pukázka B===
+Vrácení přeplatku poštovní poukázou B je pouze pro fyzické osoby (viz. [[verze:zmeny_verze_1.0.2017.1107|Změny ve verzi 1.0.2017.1107]]).\\
+V rámci Funkcionality popsáno nastavení pro správný chod vrácení přeplatků PkB
+**Funkcionalita:**\\
+//Pro nastavení funkčnosti Poštovní poukázky B se musí v přehledu Organizace založit organizace Česká pošta s jejím bankovním spojením. Na disku vytvořit složku, kam se bude generovat vstupní datový soubor (VDS) a v Heliosu k ní nastavit cestu (viz obrázek nastavení pro PkB).//
+//Z Heliosu vygenerovaný VDS, který se v zašifrované podobě odešle České poště. Kvůli možnému vzniku chyb se může odeslat i opakovaně. Přes banku se odešle celková částka navýšena o poplatky a prováže se přeplatková faktura s platebním příkazem poště.//
+//Česká pošta zkontroluje VDS, zašle potvrzení o převzetí podkladů pro podání PkB a podací stvrzenku (PDF na mail, papírově nebo datový soubor), která je nutná pro případnou reklamaci. Provede se výplata PkB, vyúčtování VDS (PDF na mail, nadstandardně přes 4 různé typy datových souborů) a vrácení nevyplacené částky na bankovní účet.//
+//Do bankovního výpisu Heliosu záznam o odeslané platbě českou poštou se automatickým párováním napojí na platební příkaz. Česká pošta vyplatí B poukázky, ty které nevyplatí, vrací zpátky na bankovní účet.//\\
+\\
+\\
+**Popis PkB v Heliosu:**\\
+V přehledu Vydané faktury vytvořeny akce pro Poštovní poukázky B.
+Pomocí akce **Generuj platební příkaz pro Poštovní poukázky B** se vygeneruje Poštovní poukázka B a platební příkaz.\\
+\\
+V Nastavení pro PkB, kam se dostaneme přes akci **Nastavení pro Poštovní poukázky B**, se nastavují:
+  * Základní údaje pro PkB (Číslo odesílatele, Doba platnosti, Konstantní symbol, Specifický symbol a Zpráva pro příjemce)
+  * Bankovní spojení (Způsob úhrady, Bankovní spojení a Bankovní spojení - pošta)
+  * Adresář pro soubor VDS
+{{:napoveda2:piskoviste:nastavpkb.png?500|}}\\
+\\
+Přes akci **Poštovní poukátky B** se zobrazí přehled Poštovní poukázky B. Z dat v tomto přehledu se zde pomocí akce **Generuj soubor VDS** vytvoří vstupní datový soubor, který se vygeneruje do nastavené složky na disku a zašifrovaný se posílá na poštu.
+Pokud je potřeba znovu vygenerovat VDS a je vyplněné pole datum exportu, VDS se nevygeneruje. Vygeneruje se pouze pokud se před generováním pomocí **Zrušit příznak exportováno** odstraní záznam o exportu VDS. V přehledu Poštovních pohledávek můžeme pomocí akce **Smazat VDS i PP** odstranit označený záznamy z přehledu Poštovních poukázek a k nim navázané platební příkazy, nebo pomocí akce **Smazat PP** odstranit pouze navázané platební příkazy k označeným řádkům Poštovní poukázky B.\\
+\\
+V přehledu Poštovní poukázky B - položky jsou zobrazeny jednotlivé řádky vygenerované Poštovní poukázky B, kam se dostaneme z přehledů vydaných faktur nebo poštovní poukázky B. V tomto přehledu můžeme pomocí opravy měnit data PkB položky.\\
+{{:napoveda2:piskoviste:pkbpolo.png?300|}}
 \\
 ====== Změny ve verzi 1.0.2017.1018======
@@ Řádek 620: / Řádek 694: @@
 Aby šel soubor PDF zapsat nebo aby se nepřepsal již použitý PDF, nastaveno, že součástí názvu je datum a čas, tím pádem je každý PDF jedinečný a budou zachovány historické tvorby PDF.\\
 Při tvorbě PDF z Energa je přidána kontrola, zda soubor existuje a není přepisovatelný, pokud existuje nebo není přepisovatelný zahlásí českou hlášku a nepokračuje.
+\\
+====== Změny ve verzi 1.0.2017.0924======
+===== Energo =====
+==== Energo - Objekty ====
+==Zprávy OTE  přerušení dodávky==
+Doplněn zápis přerušení dodávky ze zprávy OTE (plyn).\\
+Při generování faktury se fakturuje pouze měsíční plat, fakturace dodávky je automaticky pozastavena.\\
 \\
 ====== Změny ve verzi 1.0.2017.0923 ======
@@ Řádek 642: / Řádek 727: @@
 V Globální konfiguraci vytvořeno pole **Identifikace EIC subjektu zúčtování (plyn):**, kde vepsaný EIC kód se přenese do pole **Subjekt zúčtování přiřazený na dané OPM**, při vytváření nového požadavku změny dodavatele.
+\\
+====== Změny ve verzi 1.0.2017.0914======
+===== Energo =====
+==== Energo - Smlouvy ====
+===Fakturační kalendář===
+Fakturace elektřiny a plynu.\\
+Při generování podkladů k fakturaci může nastat situace, kdy ve zprávě OTE nejsou data měření v intervalu dle položky smlouvy. To může nastat například změnou ceny komodity v období dodávky.\\
+V případě, že funkce generování podkladů zjistí nesoulad intervalu měření a intervalu podkladů, vypíše informaci ve výsledku kontrol.\\
+Pro rozdělení (doplnění) hodnot v intervalu měření uživatel použije nad příslušným Fakturačním kalendářem volbu z menu **Akce / Měření / Rozdělení měření dle fakturačních intervalů**.\\
+Akce provede rozdělení měření dle vygenerovaných podkladů. \\
+Interval je rozdělen na základě hodnot z přepočtených TDD.\\
+\\
+==Zdroj dat pro import hodnot TDD==
+Soubory pro import dat naleznete na portále OTE.\\
+Plyn  http://www.ote-cr.cz/statistika/typove-diagramy-dodavek-plynu/prepoctene-tdd\\
+Elektřina  http://www.ote-cr.cz/statistika/typove-diagramy-dodavek-elektriny/prepoctene-tdd\\
+Stažené soubory *.ZIP rozbalte a soubory XLS jednotlivě importujte v přehledu //Energo-Měření / Přehled měřených hodnot / Hodnoty TDD// spusťte volbu z menu **Akce / Editace / Načti seznam TDD ze souboru**.\\
 \\
 ====== Změny ve verzi 1.0.2017.0911======

Historie:

Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » Verze Energo » Změny ve verzích roku 2017 - kompletní seznam

Rozdíly

Views

Navigace

Osobní nástroje

Vyhledávání

Nástroje