Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze 		Předchozí verze
verze:vsechny_verze_roku_2014 [01.12.2014 14:10]
Luděk Kravar 		verze:vsechny_verze_roku_2014 [12.12.2014 09:44] (aktuální)
Luděk Kravar
Řádek 4: Řádek 4:
  
 V případě navázání smluv jako nadřízené a podřízené,​ kdy byla ukončena platnost podřízené smlouvy, zobrazovaly platební kalendáře ukončené smlouvy faktury ze smlouvy nadřízené. V případě navázání smluv jako nadřízené a podřízené,​ kdy byla ukončena platnost podřízené smlouvy, zobrazovaly platební kalendáře ukončené smlouvy faktury ze smlouvy nadřízené.
 +\\
 +
 +====== Změny ve verzi 1.0.2014.1213 ======
 +
 +===== Energo - OTE =====
 +
 +=== Zpráva GP7 ===
 +
 +Byla rozšířena délka pole pro zápis Variabilního symbolu z 10 na 20 znaků a Konstantní symbol z 3 na 10 znaků.\\
 +
 +\\
 +====== Změny ve verzi 1.0.2014.1212 ======
 +
 +===== Energo - Kalkulace =====
 +
 +=== Položky kalkulace ===
 +
 +Přidání akce nad položkou Kalkulace **Ruční podklad - dorovnání**\\
 +\\
 +Při sestavení předběžné kalkulace chce uživatel používat nápočet skutečnosti z deníku aktuálního nekompletního roku (2014) jako plán budoucího roku (2015), na který se kalkulace sestavuje.\\
 +Toto číslo vyjde většinou jako určité přesné číslo (na haléře) a navíc jej počítají v době, kdy aktuální rok (2014) ještě není uzavřen.\\
 +\\
 +Např. **Opravy** 1-11/2014 = (tedy plán 1-11/2015) = 3587,45 Kč.\\
 +\\
 +Uživatel si zobrazí kalkulace za poslední 4 roky zpětně a uvidí např.:
 +  * 2012 - 4500
 +  * 2013 - 4200
 +  * 2014 - 4100
 +  * 2015 - 3587,45
 +  ​
 +Poslední hodnotu pro rok 2015 bude chtít opravit např. na 4000.\\
 +Uživatel zvolí akci **Ruční podklad - dorovnání**,​ zadá 4000 a systém vloží ruční podklad (do 12/2015) +412,55 Kč, aby celkový součet za řádek **Opravy** byl 4000.\\
 +
 +Pokud by uživatel zadal 3000, systém by založil záporný ruční podklad (do 12/2015) –587,45 Kč, aby celkový součet za řádek **Opravy** byl 3000.\\
 +Bez ohledu na měsíce podkladů z deníku bude dorovnávací podklad vznikat vždy v prosinci.\\
 +\\
 +Důležité přitom je, že původní podklady "z účetního deníku"​ v původní výši jsou vždy zachovány a jsou doplněny ručním podkladem ve výši, která dorovná původní částku na požadovanou částku.\\
 +Vždy je tedy možné zjistit původní výši a dorovnanou výši.\\
 +\\
 +
 +====== Změny ve verzi 1.0.2014.1209 ======
 +
 +===== Energo - Banka =====
 +
 +=== Párování úhrad ===
 +
 +Bylo provedeno rozšíření funkcionality párování plateb na doklady ENERGO.\\
 +Rozšíření nahrazuje standardní funkcionalitu ASSECO - **Automatické přiřazení úhrad** při párování dokladů vytvořených v ENERGO.\\
 +\\
 +Dříve akce ÚHRADY Energo prováděla pouze přiřazení (vytvoření) úhrady na řádku bankovního výpisu\\
 +\\
 +Při párování plateb na bankovním výpisu prováděl uživatel akce:\\
 +\\
 +  * 1. Úhrady ENERGO - nad bankovním výpisem spustil akci - Úhrady ENERGO. Akce provedla přiřazení úhrady na řádek bankovního výpisu.\\
 +  * 2. Automatické přiřazení úhrad - úhrada z bankovního výpisu byla přiřazena na doklad Nedaňové zálohy. Nad dokladem Nedaňové zálohy lze zobrazit volbou **Úhrady / Úhrady**\\
 +  * 3. Účtování - úhrada je zaúčtována a na doklad Nedaňové zálohy byla vytvořena //Úhrada energo//. Nad dokladem Nedaňové zálohy lze zobrazit volbou **Energo / Úhrady (F12)**.\\
 +\\ 
 +Rozšíření funkcionality spočívá v provedení kroku **1 + 2** pouze jednou akcí nad bankovním výpisem **Úhrady ENERGO**\\ ​
 +\\
 +Nahrazení funkcionality je funkční pouze pro doklady párované akcí Úhrady ENERGO, pro ostatní doklady se bude stále používat akce standardu ASSECO - Automatické přiřazení úhrad.
 +\\
 +
 +====== Změny ve verzi 1.0.2014.1205 ======
 +
 +===== Energo - Objekty =====
 +
 +=== Energo - Změna dodavatele ===
 +
 +Byla doplněna kontrola vyplnění atributu "EIC operátora nebo organizace v nastavení"​ při generování zprávy OTE (dotaz na změnu dodavatele - plyn).\\
 +\\
 +\\
 +V některých případech při generování dotazu na Změnu dodavatele mohlo být zobrazeno chybové hlášení "List index out of bounds(-1)"​.\\
 + ​{{:​verze:​opraveno.png?​30}} **Opraveno**\\
 + \\
 +
 +=== Energo - Fakturace ===
 +
 +Byla přidána funkce umožňující smazat z faktury vydané připojené zálohy, aniž by bylo nutné vstoupit do dokladu faktury akcí Oprava.\\
 +Volba je přístupná nad dokladem Faktury vydané z menu **Akce / Energo / Odpojení záloh**.\\
 +Předpokladem provedení akce je aby byl doklad nerealizovaný.\\
 +Akci je možné spustit i pro více označených dokladů.\\
 +\\
 +
 +=== Energo - Předpisy záloh ===
 +
 +Byla doplněna akce na zrušení příznaku tisku Rozpisu.\\
 +Volba je přístupná v přehledu //Energo - Předpisy záloh / Rozpisy// z menu **Akce - Zrušit příznak "​vytištěno"​**. ​ Po zrušení tohoto příznaku je možné rozpis smazat.\\
 +\\
 +
 +
 +====== Změny ve verzi 1.0.2014.1201 ======
 +
 +===== Energo - Nastavení =====
 +
 +=== Energo - Kontroly ===
 +
 +V některých případech nebyl správně zobrazen výsledek kontroly generování podkladů.\\
 + ​{{:​verze:​opraveno.png?​30}} **Opraveno**
 +\\
 +
 +====== Změny ve verzi 1.0.2014.1122 ======
 +
 +===== Energo - Smlouvy =====
 +
 +=== Položka smlouvy ===
 +
 +Byla vytvořena vazba **Nastav** na položce smlouvy na **Třetí stranu** a **Kontaktní osobu třetí strany**.\\
 +\\
 +====== Změny ve verzi 1.0.2014.1119 ======
 +
 +===== Energo - Smlouvy =====
 +
 +=== Položka smlouvy ===
 +
 +Bylo opraveno zobrazení atributu položky smlouvy **Výrobní čísla pro položky smlouvy**.\\
 +Atribut v některých případech nezobrazoval hodnoty z aktivního měřidla položky.\\
 +
 + ​{{:​verze:​opraveno.png?​30}} **Opraveno**
 +\\
 +
 +====== Změny ve verzi 1.0.2014.1116 ======
 +
 +===== Energo - Smlouvy =====
 +
 +=== Položka smlouvy ===
 +
 +V případě ručního zadání měřidla položky smlouvy, byla platnost měřidla nastavena o jeden den déle, než je platnost položky smlouvy.\\
 + ​{{:​verze:​opraveno.png?​30}} **Opraveno**
 \\ \\
 ====== Změny ve verzi 1.0.2014.1115 ====== ====== Změny ve verzi 1.0.2014.1115 ======
Řádek 66: Řádek 194:
 **Výstupy:​** **Výstupy:​**
 * OK - podklad je pro fakturaci NT, množství je nenulové a distribuční sazba je dvoutarifní * OK - podklad je pro fakturaci NT, množství je nenulové a distribuční sazba je dvoutarifní
-* CHYBA - podklad je pro fakturaci NT, možství je nenulové, ale distribuční sazba není dvoutarifní+* CHYBA - podklad je pro fakturaci NT, množství je nenulové, ale distribuční sazba není dvoutarifní
 * INFO - kontrolu není třeba provádět, podklad se týká fakturace NT, ale množství je nulové, nebo se podklad týká fakturace jiných služeb * INFO - kontrolu není třeba provádět, podklad se týká fakturace NT, ale množství je nulové, nebo se podklad týká fakturace jiných služeb
  

Osobní nástroje