Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revize Předchozí verze | |||
|
napoveda2:fakturace:postupy:fakturace_ii [22.02.2023 16:30] Miloslav Dočkal [Uplatnění přeplatku na zálohy] |
napoveda2:fakturace:postupy:fakturace_ii [22.02.2023 16:31] (aktuální) Miloslav Dočkal [Uplatnění přeplatku na zálohy] |
||
|---|---|---|---|
| Řádek 89: | Řádek 89: | ||
| Volbou **Ne** je zpřístupněno okno na zadání datumu úhrady.\\ | Volbou **Ne** je zpřístupněno okno na zadání datumu úhrady.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| Poté následuje dotaz, zda se má vytvořit pro přeplatek mimořádný předpis zálohy:\\ | Poté následuje dotaz, zda se má vytvořit pro přeplatek mimořádný předpis zálohy:\\ | ||
| {{:napoveda2:fakturace:postupy:preplnazal_03.png?300|}} | {{:napoveda2:fakturace:postupy:preplnazal_03.png?300|}} | ||
| - | Volbou **Ne** se vytvoří úhrada faktury a platba Energo, která však nemá očekávaný variabilní symbol ze smlouvy a příslušné účetní středisko, v položce VS zde figuruje číslo faktury.\\ | + | * Volbou **Ne** se vytvoří úhrada faktury a platba Energo, která však nemá očekávaný variabilní symbol ze smlouvy a příslušné účetní středisko, v položce VS zde figuruje číslo faktury.\\ |
| {{:napoveda2:fakturace:postupy:preplnazal_04.png?500|}} | {{:napoveda2:fakturace:postupy:preplnazal_04.png?500|}} | ||
| Řádek 100: | Řádek 102: | ||
| proběhnout **ruční párování** s předpisem a v dalším kroku spuštění akce na **zdanění přijaté zálohy**.\\ | proběhnout **ruční párování** s předpisem a v dalším kroku spuštění akce na **zdanění přijaté zálohy**.\\ | ||
| - | Volbou **Ano** se navýší již existující předpis zálohy měsíce, ve kterém k úhradě dochází o částku přeplatku, do úhrady je propsáno účetní středisko, v předpisu je zaznamenáno spojení VS s číslem faktury, dojde k automatickému\\ spárování úhrady s předpisem zálohy a k vytvoření daňového dokladu na přijatou zálohu.\\ | + | * Volbou **Ano** se navýší již existující předpis zálohy měsíce, ve kterém k úhradě dochází o částku přeplatku, do úhrady je propsáno účetní středisko, v předpisu je zaznamenáno spojení VS s číslem faktury, dojde k automatickému\\ spárování úhrady s předpisem zálohy a k vytvoření daňového dokladu na přijatou zálohu.\\ |
| {{:napoveda2:fakturace:postupy:preplnazal_06.png?600|}} | {{:napoveda2:fakturace:postupy:preplnazal_06.png?600|}} | ||
Historie: • V přípravě • Komunikace OTE metodika • Nastavení období zpracování • Tipy a triky • LDS plyn - četnost zasílání zpráv na OTE dle typu zprávy • Založení křivky odběru • Počáteční nastavení • Fakturace - zálohy II • Filtrace v Nastav • Postupy - Odeslané výpovědi
Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » FAKTURACE » Postupy fakturace » Fakturace - zálohy II
