CDSGASINVOICE GP7 - Elektronická faktura plyn

Tato stránka je pouze pro čtení. Můžete si pouze prohlédnout zdrojový kód, ale ne ho měnit. Zeptejte se správce, pokud si myslíte, že něco není v pořádku.

====== CDSGASINVOICE GP7 - Elektronická faktura plyn ======
|< 60% 20% 40% >|
^ Použití zprávy  | **plyn**, **odesílá provozovatel distribuční soustavy obchodníkovi s plynem**  |
^ Druh zprávy  | **GP7**  |
^ Formát zprávy  | **CDSGASINVOICE**  |
^ Název druhu zprávy  | **Elektronická faktura plyn**  |

\\

===== Význam a použití zprávy =====
Zpráva XML ve formátu CDSGASINVOICE slouží pro zasílání elektronické faktury za distribuční služby provozovatelem distribuční soustavy obchodníkovi s plynem, včetně záloh.((čerpáno z: [[https://www.ote-cr.cz/dokumentace/dokumentace-elektrina/files_dokumentace/d1.4.2-cz-formaty-zprav-xml-elektrina-platne-od-17-12-2013.docx|D 1.4.2G Formáty XML k připomínkování.docx]]))

\\

===== Postup =====

Zpráva GP7 obsahuje spotřeby definovaná na jednotlivá OM. Struktura dat ve zprávě umožňuje importovat tuto zprávu do dokladu faktury přijaté v Heliosu a získat tak náklady na distribuci rozdělené na jednotlivá OM. Takto importovanou fakturu přijatou je možné použít pro vyhodnocení v přehledu marží nebo pro účtování nákladů na jednotlivá OM.\\

  * **Načtení a zpracování zpráv GP7** - probíhá standardně stejně jako u všech ostatních OTE zpráv (buď je nastavena naplánovaná úloha, která provádí akce automaticky, nebo uživatel použije akce **Načtení zpráv** a **Zpracování zpráv**((Energo - Komunikace OTE / Zprávy OTE / místní nabídka / * Akce pro zprávy / Načtení zpráv, Zpracování zpráv))).
  * **Nastavení kmenových karet** - uživatel nastaví u používaných kmenových karet **Typ položky faktury OTE**. Z návazného číselníku vybere požadovaný GG kód sloužící k označení položky dle dokumentace OTE. Pokud uživatel v návazném číselníku daný typ položky nenajde, může použít akci **Doplnění nových typů položek faktury OTE**((Oběh zboží / Zboží a služby / Oprava / záložka Externí informace / návazný čísleník Typ položky faktury OTE / místní nabídka / * Editace / Doplnění nových položek faktury OTE)), která do seznamu doplní kódy použité v přijatých OTE zprávách.

\\

++++ Zobrazit seznam GG kódů dle dokumentace OTE |
|< 40% 5% 35% >|
^  Typ položky  ^ Význam  ^
|  GG001  | Denní rezervovaná pevná kapacita |
|  GG002  | Denní rezervovaná pevná kapacita klouzavá |
|  GG003  |Denní rezervovaná pevná kapacita měsíční |
|  GG004  | Denní rezervovaná pevná kapacita na dobu neurčitou |
|  GG005  | Denní rezervovaná pevná kapacita ve výši hist. maxima |
|  GG006  | Denní rezervovaná přerušitelná kapacita |
|  GG007  | Denní rezervovaná přerušitelná kapacita měsíční |
|  GG008  | Distribuované množství plynu |
|  GG009  | Korekce spotřeby |
|  GG010  | Náhrada nákladů souvisejících se zjištěním a vyčíslením neopr. odběru |
|  GG011  | Odebraný zemní plyn |
|  GG012  | Poplatek za mimořádnou fakturaci |
|  GG013  | Poplatek za mimořádný odečet |
|  GG014  | Poplatek za služby operátora trhu |
|  GG015  | Překročení denní rezervované kapacity |
|  GG016  | Sleva povodně |
|  GG017  | Sleva přerušení |
|  GG018  | Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu |
++++

\\

  * **Vytvoření faktur přijatých a načtení položek** - import údajů ze zprávy se provádí v přehledu **Faktury přijaté**((Fakturace / Faktury přijaté)). Uživatel pomocí tlačítka **Nový** založí novou fakturu přijatou, vyplní dodavatele a doklad uloží. Poté nad vytvořeným dokladem spustí volbu **Načtení položek faktury ze zprávy CDSGASINVOICE GP7**((Fakturace / Přijaté faktury / místní nabídka / * Energo / Načtení položek faktury ze zprávy CDSGASINVOICE GP7)). Zobrazí se přehled se zpracovanými zprávami GP7. Uživatel označí požadovanou zprávu (příp. zprávy), kterou chce do faktury načíst a potvrdí tlačítkem **Přenos**. Položky se přenesou do dokladu faktury přijaté.
  * **Zaokrouhlení** - systém po načtení všech položek provede výpočet haléřového dorovnání. Pokud faktura obsahuje více sazeb DPH, provede se výpočet dorovnání pro každou sazbu zvlášť. Haléřové dorovnání se vloží do faktury do sekce **Doplňkové položky**((Fakturace / Přijaté faktury / Oprava / záložka 2 - Sumace a slevy / sekce Doplňkové položky)). Uživatel je o výši haléřového vyrovnání informován v procesním okně.

\\

<note>
Poznámka:\\
Ve verzi **1.0.2014.0438** došlo k úpravě načítání informací o DPH ze zprávy CDSGASINVOICE GP7. Více informací viz **[[verze:zmeny_verze_1.0.2014.0438|popis změn verze]]**.
</note>

\\

Historie: • Změny dodavatele - ELEKTŘINA • Seznam pravidelných akcí • MUSTEK – databáze pro předávání měřených dat elektřina, základní pojmy • Postupy - Přijaté výpovědi • MĚŘENÍ • Postupy komunikace OTE • Tipy a triky • CDSGASINVOICE GP7 - Elektronická faktura plyn • Fakturace - zálohy II • Kontrolní přehled

Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » KOMUNIKACE OTE » Postupy komunikace OTE » CDSGASINVOICE GP7 - Elektronická faktura plyn

Views

Navigace

Osobní nástroje

Vyhledávání

Nástroje